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Le compte administratif 2017 & le budget 2018

Le compte administratif 2017

Le rapport d’orientation budgétaire évoqué dans le précédent numéro a montré des prospectives financières positives et rassurantes pour les trois prochaines années.

Le compte administratif 2017 présente les résultats comptables de l’exercice. Il a été voté lors du conseil municipal du 6 avril et confirme une progression continue des résultats depuis 2014.

Le budget communal est composé de deux parties :

  • La section de fonctionnement qui comprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion courante des services municipaux.
  • La section d’investissement qui est relative aux opérations de maintenance du patrimoine et de création de nouveaux projets.

Cette section est principalement financée par le résultat de la section de fonctionnement. Si ce résultat est faible, la commune ne peut investir qu’en empruntant ce qui a évidemment ses limites.

Le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 est de 1.236.864 €. Ce qui est exceptionnel pour une commune comme Wavrin. Ce résultat est principalement dû à des économies et non pas à des recettes supplémentaires.

Il permet de dégager pour l’avenir un fort potentiel d’investissement.

Pour 2017, les dépenses d’investissement ont été de près de 2.600.000 €, le détail des opérations a été développé dans le numéro précédent.

 

Le budget communal 2018

Par définition, le budget est l'acte qui prévoit et autorise les dépenses et recettes de la commune pour une année civile. Proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal, sa gestion relève de la responsabilité du premier magistrat qui en dresse le bilan chaque année.

Dans une conjoncture toujours aussi morose et incertaine, la Ville de Wavrin doit continuer son travail de rigueur dans la gestion au quotidien même si la situation financière peut être considérée comme bonne.

Continuer à maintenir un bon niveau de services, une bonne capacité à investir, ne pas augmenter les taux d’imposition, tels sont toujours nos enjeux et nos objectifs pour les années à venir.

La section de fonctionnement

Les dépenses engagées dans cette section concernent essentiellement deux postes : les charges de personnel et les charges de gestion courante.

Les charges de personnel : 2.700.000 €, il s’agit d’une réelle ambition puisque ce budget n’a jamais été aussi bas depuis 2012.

Les charges à caractère général : 1.600.000€, là aussi véritable challenge puisque ce budget n’a jamais été aussi bas depuis 2008.

La section d'investissement

Le budget 2018 sera tout à fait exceptionnel : 9.640.278 €. Les principaux projets sont décrits sur les tableaux suivants. La commune apportera près de 4.000.000 € par ses excellents résultats cumulés, un emprunt de 5.800.000 € sera nécessaire pour compléter le financement de ces investissements.

Le plan de trésorerie des prochaines années commenté en commission finances montre que :

  • Il n’y aura aucune incidence dans le futur sur les services proposés par la commune.
  • Le niveau des investissements des dernières années sera maintenu, le projet centre-ville vient de démarrer.
  • Rapidement la commune sera en mesure de rembourser une bonne partie de ce prêt.
  • Les taux des impôts locaux seront maintenus à leur niveau actuel.

Le budget communal 2018 a été voté par le Conseil Municipal, le 6 Avril.

La fiscalité

Le taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur le non bâti sont inchangés depuis 2009, celui applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est inchangé depuis 2011.

Les excellents résultats permettent de maintenir ces taux communaux à leur niveau actuel.

Ne pas les augmenter durant tout le mandat, conformément à notre engagement, est notre objectif.